公司财务内部控制(doc 14页)

公司财务内部控制目录：
一、岗位责任制
二、财务科副科长责任制
三、出纳人员岗位责任制
四、会计人员职责
五、会计人员的权限
六、会计责任
七、出纳责任
八、稽核职责
九、固定资产的管理办法
十、票据管理办法
十一、内部牵制制度
十二、财务现金管理制度
十三、财务管理办法
十四、交通规费收入及解缴管理制度
十五、专用基金管理制度
十六、财务收支审批制度
十七、会计帐务处理程序制度
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内部控制理论与实务讲义(ppt 132页)

内部控制与均衡模型管理知识分析制度(doc 39页)

我国烟草企业内部控制探讨(pdf 58页)

企业内部控制项目培训(ppt 92页)

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德基企业内部管理.ppt57