稽核审计部业务流程优化方案分析(doc 12页)
所属分类：内部审计
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资料简介：
稽核审计部业务流程优化方案分析目录：
一、部门目前存在的问题
1、审计效率
2、审计质量
3、审计的广度与深度不够
4、审计效能未能充分发挥
5、审计人员的业务素质、知识结构与审计工作的需要不完全适应
二、导致问题出现的深层次原因
1、部门对本身的角色与职能定位认识滞后
2、部门管理层次与组织架构设计不尽合理
3、部门内部的约束与激励机制不完善
4、审计质量控制体系不健全
5、部门内外的沟通不够
6、部分作业流程不合理
三、业务流程优化方案
1、明确部门定位，实现角色转换
2、调整组织架构，明确岗位职责
3、强化职能部室的功能，充分授权，发挥部门中层管理人员的积极作用
4、逐步完善业绩考评与奖惩机制
5、建立健全作业标准及质量监督标准，完善质量控制体系
6、优化作业流程与管理流程
7、强化多层次、全方位的沟通
8、加强业务研究与业务交流
稽核审计总部组织架构与岗位设置调整的设想（草稿）
一、背景
二、组织架构调整的目标
三、组织结构调整的整体思路
四、组织结构基本框架
五、岗位设置的初步安排
（一）岗位设置概述
（二）岗位职责说明
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