了解与评价企业内部控制(doc 31页)

了解与评价企业内部控制目录：
一、了解内部控制
二、了解内部控制设计——控制流程
三、控制流程记录示例
四、采购与付款循环：
五、评价内部控制设计——控制目标及控制活动
六、确定控制是否得到执行(穿行测试)

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某集团最新修订财务内控签审流程指导表(ppt 99页)

内部控制系统及其评审(ppt 51页)

企业内部控制设计分析(doc 24页)

企业內部控制(PPT 98页)

中石油内控框架评估关注要点(pdf 25页)

从内部控制视角看银行操作风险管理(PDF 49页)