齐齐哈尔某公司内部控制制度(doc 20页)

齐齐哈尔某公司内部控制制度目录：
第一章   总则
第二章   财务开支审批内部控制制度
第三章   采购与付款业务程序内部控制制度
第四章   销售与收款业务程序内部控制制度
第五章   附则

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企业内部控制设计（DOC 28页）

内部控制 、公司治理及风险管理整合(pdf 9页)

我国中小企业财务管理中存在的问题及对策

银行关键岗位内控规范(doc 57页)

公司内控管理制度范本(DOC 67页)

工薪与人事循环内部控制-了解和测试工作(PPT 46页)