风险管理及内部控制评价指引(DOC 88页)

（一）内部控制设计情况
（一）目前本单位风险管理及内部控制体系
（一）管理及业绩改进计划及措施
（一）管理及业绩改进重点及建议
（三）xxxx方面的评价建议
（三）基于目标的风险状况
（三）开展评价工作的利弊
（三）需要提供的其他资料：
（二）xxxx方面的评价建议
（二）下一步审计监督及计划及措施
（二）下一步审计监督重点及建议
（二）内部控制执行遵循情况
（二）提供与评价事项有关的资料及电子数据资料；
（二）评价工作的组织及方案
（四）预测及风险
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内部控制审计及其实务操作(ppt 208页)

论完善企业内部控制(doc 27页)

内部控制制度与会计控制管理(ppt 21页)

NOKIA内部资料：制程能力控制(PPT 55页)

统一企业内部控制评估分析(doc 7页)

采购业务内控手册(doc 41页)