现代企业内部控制怎么做(ppt 53页)

资料简介：

现代企业内部控制怎么做目录：
一、采购发票索取错误，影响上百万元抵扣税
二、业务代表直接参与代理的经营业务
三、公司的采购业务没有统一标准
四、销售商品在办公区域内丢失
五、王小娜事件
六、国明星事件
七、……

现代企业内部控制怎么做内容提要：
    内部控制定义在组织内建立经营政策、标准和程序，并通过各级管理层和员工有效运行，以此来防范风险，达成组织的目标。组织中的所有人员都负有相应的职责。
    内部控制的目标：保证信息的可靠性和完整性保证遵循政策、计划、程序、法律和法规保护资产的安全提高经营的经济性和有效性保证完成所制定的经营任务和目标.
   构成一个企业的氛围，是其他内部控制要素的基础风险是一种潜在的问题或损失风险评估：确定什么地方可能出错，会有什么影响？为防范风险所采取的措施和行动,控制活动包括：组织机构、政策、标准、流程的建立，授权、批准，复核经营业绩，保护资产，职责分离控制活动能够抵偿风险监督和评估内部控制系统设计合理性和运行有效性。
   为了实现控制目标，保证内部控制各个要素的可靠性，有关信息必须及时沟通,信息沟通贯穿于整个控制涉及对象——生产物料、固定资产、低值易耗品、广告费、研发费、运输费、维修费、营运费等主要部门——各事业部、采购商务部、行政后勤部、信息管理部、维修服务部、公共关系部、研究院、财务部、法务部等.

 

 

 

 

 

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