COSO内控与风险管理之监控（PDF 11）

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内部控制制度--《电子数据处理循环》(DOC 28页)

企业内部控制的规范(ppt 53页)

企业员工管理与内部控制管理知识分析(ppt 131页)

企业内部控制与风险管理(ppt 58页)

公司治理中会计信息质量控制方案(pdf 54页)

EAS内部控制和风险管理体系论述(doc 19页)