企业内部控制程序的基本规范(18个doc 1个xls)

企业内部控制程序的基本规范目录:
一、组织机构及岗位职责
二、有价证券业务流程
三、现金管理流程
四、土地转让决策业务流程
五、实物资产业务流程
六、商品销售业务流程
七、商品管理流程
八、内部控制程序规范
九、内部控制部分内容
十、货币资金业务流程
十一、工程项目决策业务流程
十二、对外投资业务流程
十三、电算化管理制度
十四、担保内控业务流程
十五、筹资内控业务流程
十六、成本费用控制流程
十七、采购业务流程
十八、财务部职责
十九、财务分工

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民生银行内部控制实质性漏洞披露现状研究(pdf 10页)

商业银行内部控制指引(DOC 13页)

内部控制的概念、要素与评价(ppt 38页)

某石化公司财务控制方案(ppt 47页)

行政事业单位内部控制讲座(ppt 91页)

企业内部控制应用指引详述(doc 36页)