某特殊钢公司内部控制制度手册(doc 23页)

资料简介：

某特殊钢公司内部控制制度手册目录：
第一章 总则
第二章 财务开支审批内部控制制度
第三章 采购与付款业务程序内部控制制度
第四章 销售与收款业务程序内部控制制度
第五章 附则

某特殊钢公司内部控制制度手册内容简介：
第一条  为规范公司的规范运作，加强内部管理，防范经营风险和财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司内部控制制度。
第二条  本公司所称内部控制是指为了保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标等而制定和实施的一系列具有控制职能的方法、措施和程序，主要包括财务开支审批内部控制制度、采购与付款业务程序内部控制制度以及销售与收款业务程序内部控制制度等三个主要内部控制制度。

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A银行内部控制自我评估方法研究(pdf 68页)

企业内部控制制度的管理规范(doc 6页)