内部控制及控制风险评价(DOC 14页)

大纲
（一）内部控制目标与要素
（二）了解与记录内部控制
（三）内部控制测试
（四）内部控制评价
（五）管理建议书

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内部控制与ERP企业资源规划(ppt 60页)

内部控制与财务预算培训课程(ppt 43页)

内部监控与风险管理的基本架构指引(pdf 46页)

某证券公司内部控制制度(pdf 10页)

采购和应付账款的内部控制培训教材(PPT 57页)

某公司内部控制体系说明(doc 7页)