某行政事业单位内控体系建设政策依据(DOC 22页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
（1）公务接待
（1）合同审批事项
（1）政府采购申请
（1）预算维护
（2）专项资金支出申请
（2）公务派车
（2）合同履约事项
（2）预算调整
（3）差旅费
（4）会议费
（5）印刷费
（6）办公楼日常维修
（7）零星采购
（8）其他付款（财务直接付款类）
第一阶段：了解单位信息化情况，对软件、硬件环境提出要求
第一阶段：项目准备和启动阶段
第七阶段：内部控制管理信息系统内部试运行阶段
第七阶段：流程再造与制度设计阶段
第三阶段：制度梳理阶段
第三阶段：在单位内网部署内部控制管理信息系统
第二阶段：XX单位内控现状调研阶段
第二阶段：根据《内控规范》和单位需求研发内部控制管理信息系统
第五阶段：业务流程梳理阶段
第五阶段：内控控制管理信息系统的系统测试和问题修改
第八阶段：内部控制管理信息系统的正式上线
第八阶段：项目的评价监督阶段
第六阶段：内部控制管理信息系统的全员培训
第六阶段：风险评估阶段
第四阶段：内部控制业务流程以及单位组织架构的信息化搭建
第四阶段：形成阶段评价工作成果
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