医院财务内控制度汇编(DOC 20页)

一、总则.......1
二、财务会计控制的目标和原则.......2
三、货币资金内控制度.......2
3.1现金内控制度.......3
3.2各会计室库存现金抽查制度.......5
3.3银行存款内控制度.......8
3.4专项资金内部控制.......10
四、财务印鉴、支票管理内控制度.......11
五、药品及库存物资制度.......12
六、医疗服务业务收费、退费内控制度.......13
六、固定资产报废财务内控制度.......14
七、成本核算内控制度.......15
八、对外投资财务内控制度.......16
九、会计电算化操作财务内控制度.......17
十、内部牵制和稽核制度.......18
十一、集团子公司的财务内控制度.......20
..............................

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