流程审计与流程优化培训讲义(PPT 48页)

一、什么是流程
二、流程的特征
三、优秀流程的特性
四、什么是流程管理
五、流程管理循环体系
一、什么是流程审计
二、流程审计内容
（一）流程建设环境审计要素
（二）流程系统性和完整性审计要素
（三）流程设计质量审计要素
（四）流程执行符合性审计要素
（五）关键流程能力审计要素
（六）持续创新能力审计要素
三、选择审计的流程
四、流程审计的步骤（流程）
（一）准备阶段——审计立项
（一）准备阶段——审计计划
（二）研讨阶段——实质性分析
（三）实质性分析案例
（四）流程审计方法介绍
一、流程优化与流程重组
二、开展流程优化的条件
三、流程优化的目的
四、明确流程优化的目标
五、设计未来流程的步骤
（一）分析审计中的关键材料
（二）通过审视最佳实践来获取灵感
（三）应用流程设计技巧：消除流程中非增值因素
（四）评估和选择改进方案
六、流程管理的组织保障
七、高层在流程建设中的角色
八、流程型组织需要什么样的文化
九、持续将例外问题例行化,固化流程成果
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