某会计师事务所审计工作底稿(DOC 78页)

一、沟通和报告相关工作底稿
审计报告书
审计业务约定书
与治理层、管理层沟通记录汇总表
当年重大会计政策变动记录
审计标识
客户提供相关资料情况表
二、审计完成阶段工作底稿
审计程序完成情况表
审计工作总结
管理层声明
审计差异汇总表—调整（重分类）分录汇总表
试算平衡表——资产负债表
试算平衡表——利润表
试算平衡表——现金流量表
合并抵销分录底稿
合并报表工作底稿
未审计会计报表
未更正错报汇总表
三、审计计划阶段工作底稿
初步业务活动
基本概况表
经营环境及状况调查表
业务用工收费预算及实际情况表
内部控制的调查问卷
总体审计策略
具体审计计划目录
风险评估程序汇总表
了解被审计单位及其环境调查表
重要性标准初步估计表
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某电子公司内部审计制度(pdf 6页)

信息技术对审计的影响 (PPT 35页)

关于审计建议执行工作暂行规定（DOC 5页）

新太科技公司内部审计工作暂行规定(pdf 4页)

生产业务循环审计概述及内部控制测试(ppt 36页)

注册会计师货币资金的审计(ppt 76页)