内部控制流程图(DOC 33页)

第一部分：内部控制工作开展步骤及流程
一、工作步骤
二、工作流程图
三、主要经济活动的管理结构
四、制度框架
第二部分：经济活动控制
第一节  预算业务控制
一、工作步骤示意图
三、风险点及主要防控措施一览表
第二节 收支业务控制
二、风险点及主要防控措施一览表
第三节 政府采购业务控制
第四节 资产业务控制
第五节 建设项目业务控制
第六节 合同业务控制
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企业集团内部控制(ppt 128页)

深圳证券交易所上市公司内部控制指引.doc20

财务控制、预算控制与现金流量(ppt 61页)

内部控制审计(PPT 150页)

企业内部控制基本规范(PPT 40页)

德勤——湘火炬内部控制制度手册之三(PPT 17页)