9K内审检查表管理者代表(doc 5页)

序号 检查内容 涉及
条款 参考
文件 检查方法 检查
时间 检查结果记录
1 质量手册 4.2.2  
（1）询问管理者代表并查看质量手册和程序文件。确认：
a.质量手册是否包括质量体系的范围。
b.质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
c.质量手册是否引用或包括程序文件。
d.质量手册是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
e.手册和程序是否相互协调，是否有可操作性。
f.手册的发放、更改是否符合文件控制要求。  

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