公司相关内部控制制度(doc 6页)

公司相关内部控制制度目录：
一、关于投资、筹资制度 
二、关于工程项目控制
三、关于对外担保
四、关于增加内部控制检查一项

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某软件公司财务预算制度(doc 9页)

某集团公司内部审计管理条例(doc 7页)

管理部与各部门有关明细帐分记办法(doc 1页)

费用控制结算方法(doc 2页)

某公司财物盘点制度(doc 7页)

公司呆帐管理办法(doc 2页)