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行政事业性收费情况查证表内容提要： ..............................
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存货业务循环内部控制符合性测试程序表(doc 3页)
辅助生产费用明细审计程序表(doc 2页)
固定资产及累计折旧增减变动明细表(xls 页)
投资收益情况明细表(doc 1页)
现金盘点表(doc 1页)
筹资管理内控调查表(xls 页)
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