预算管理情况内部控制调查表(xls 页)

预算管理情况内部控制调查表内容提要：
 
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原材料清查评估明细表(xls 页)

企业资本公积实质性程序(pdf 5页)

采购单(DOC 1页)

某公司企业财产保险单(doc 2页)

企业债券资金审计程序表(doc 2页)

企业待冲项目支出审计程序表(doc 2页)