国内项目投资借款审计程序执行情况表(doc 1页)

国内项目投资借款审计程序执行情况表内容提要：
审  计  程  序
1．取得或编制国内借款明细表，检查：
（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。
（3）记录上述核对中发现的差异，结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
2．选择一定的项目，向相关银行发函询证，查明国内借款反映的借款数额是否真实、准确。
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