工程物质审计程序执行情况表(doc 2页)

工程物质审计程序执行情况表内容提要：
审计程序
一、损失认定的证据审核
1、盘盈和盘亏的工程物质损失认定依据及审核
A、工程物质盘盈和盘亏汇总表；
B、工程物质保管人对于盘盈和盘亏的情况说明；
C、盘盈工程物质的价值确定依据（包括相关入库手续、相同相近存货采购发票价格或者其他确定依据）
D、盘亏工程物质的价值确定依据；
E、企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件。
2、报废、毁损的工程物质损失认定依据及审核
A、单项或者批量金额较小的工程物质，由企业内部有关部门出具技术鉴定证明；
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