提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表(doc 6页)

提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表内容提要：
 
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未交税金发生额表(xls 1页)

公司差旅费报销单(xls 页)

总、分支机构年度所得税记录表(xls 1页)

实收资本审计程序表(doc 3页)

固定资产登记卡(DOC 1页)

企业税前列支申请审核表(doc 1页)