公司年度内审计划表(doc 2页)

公司年度内审计划表内容提要：
 
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内部控制审计评价表(xls 页)

长期应付款清查评估明细表(xls 2)

工资表(xls 2)

应收帐款控制明细表(doc 1页)

项目经费支出明细记录表(xls 1页)

汇总财务报表审计程序表(doc 1页)