公司员工出差实施细则(doc 1页)

公司员工出差实施细则内容提要：
第一条  本公司员工因公务上的需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本细则的规定办理。
第二条  员工出差均依各单位主管的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
第三条  出差员工应于出发前，依式填写规定的表格，通知总务组登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
第四条  员工出差需按实报支出差旅费，其最高标准如表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。
第五条  员工出差前，需按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向总务组销差后应于3日内呈报核销，如3日后，仍未报支者，会计组应将该员的预借旅费在薪津项下先予扣回，等报支时，再行核付。
第六条  员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费。
第七条  员工出差在1日以上，其另有不满1日的旅费，无论出发或返回日一律以1/2给付，乘夜车往返者，不另支住宿费。
第八条  交通费包括旅程中必须的舟车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

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