集团公司内部审计制度(doc 5页)

集团公司内部审计制度内容提要：
第一章 总则
第一条为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护xx集团的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，制定本制度。
第二条集团公司本部、全资子公司、控股子公司、分公司及职能部门依照本规定接受审计监督。
第二章机构设置及职责
第一条集团有限公司内部审计工作，在总裁的直接领导下，并接受总裁的指导监督。
第二条集团内部审计常设机构为监察审计部，代表集团公司实行审计监督。其职责是：
1、按照有关法律、法规和集团的有关规定，起草内部审计法规、制度等；
2、制订年度和季度审计实施计划；
3、负责对集团各经营单位的经营过程和经营结果进行审计，并及时向集团总裁报告审计结果；
4、负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等；
5、协助外部审计机关对集团的审计工作；
6、完成领导交办的其他审计事项。

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