未交增值税审核记录表(xls 1页)

未交增值税审核记录表内容提要：
 
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内部控制的评价结果表(xls 页)

缺货报告及关键物资报告表(doc 1页)

核定税款通知报告(doc 3页)

财务情况变动记录表(doc 2页)

财务部财务分析师软指标评分表(DOC 2页)

其他借款审计程序表(doc 2页)