财务报销凭证编制管理流程图(doc 4页)

财务报销凭证编制管理流程图内容提要：
F:记账凭证编制错误
（1）F1.1K财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当； 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算； 3、检查借贷方金额； 4、检查附件是否齐全； 4、检查签字是否齐全 （适用于凭证编制（先编制凭证后收付款）和凭证编制（先收付款后编制凭证）流程）
（2）F1.1M财务资产处各科室科长或制定负责人进行以下检查： 1、检查会计处理方法和会计政策选用是否适当； 2、检查记账凭证借贷方会计科目及辅助核算； 3、检查借贷方金额； 4、检查附件是否齐全； 5、检查签字是否齐全 （适用于凭证编制（先编制凭证后收付款）和凭证编制（先收付款后编制凭证）流程）

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