培训计划实施管理流程图(doc 4页)

培训计划实施管理流程图内容提要：
控制措施
1）L:公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训时，未与该员工订立协议约定服务期
（1）L5.6.1-F制定并严格执行员工专业技术培训管理规定；制定并推行《员工专业技术培训协议》标准文本，在文本中明确约定服务期限，在员工接受专业技术培训前签订；定期对协议签订和履行情况进行检查。
（2）L5.6.1-K发现未与接受专业技术培训的员工约定服务期的，在3个工作日内补签。
2）B:培训计划未经有效审批
（1）B1.1M综合办公室员工培训岗对相关科室及基层单位申请计划外内培办班申请登记表中的办班理由是否充分进行审核。
（2）B1.2M综合办公室主任岗对机关科室及基层单位计划外内培办班申请登记表中的培训内容、课时、授课教师进行审核。

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分公司会计流程表(doc 1页)

国际准则折耗管理流程图(doc 4页)

采购订单传输流程图(doc 2页)

收料、入库、储存、防护和发放管理流程图(doc 4页)

费用预算编制管理流程图(ppt 1页)

直营动作部部长工作流程图(doc 1页)