销售计划管理流程图(doc 4页)
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控制措施
1)F:计划中的数据未被准确、完整地转移到相关的生产、运输及销售执行部门
(1)F1.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位根据公司季度生产经营计划,及时编制销售事业部月度生产经营计划并下达相关部门遵照执行。
2)F:销售计划(包括计划调整)未经有效审批
(1)FK1销售事业部计划经营科计划管理岗位根据公司季度生产经营计划,编制销售事业部月度生产经营计划,报主管领导审批。
(2)F2.1M销售事业部计划经营科计划管理岗位根据公司季度生产经营计划,编制销售事业部月度生产经营计划,报主管领导审批。
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