上级拨入投资借款金额审定表(xls 1页)

上级拨入投资借款金额审定表内容提要：
 
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出纳(xls 4)

公司月度审计工作计划表(doc 2页)

融资与投资业务调研表(doc 2页)

非经常性损益情况表(xls 页)

公司财务决策权一览表(doc 2页)

项目资本审计程序说明(doc 2页)