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企业管理费用审计程序表(doc 3页)

长期借款实质性程序关系表(doc 7页)

闲置固定资产明细表(doc 1页)

被审计企业初步分析性复核情况表(doc 2页)

企业与关联企业业务往来情况记录表(xls 1页)

营业外支出审计程序表(xls 页)