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企业内部审计管理制度(doc 7页)

所属分类:财务制度

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资料简介:

企业内部审计管理制度目录:
第一章 总 则
第二章 审计机构和人员
第三章 审计对象、范围和依据
第四章 审计种类和方式
第五章 内部审计和内容
第六章 内部审计的主要职权
第七章 内部审计工作程序
第八章 审计档案制度
第九章 奖励与处罚
第十章 附 则

 


企业内部审计管理制度内容提要:
第二条 内部审计机构和人员方案有:
1. 设立审计部,配置若干专职人员;
2. 附属财务部,设专职审计人员;
3. 不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。
公司根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。
第三条 内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。
第四条 内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。
第五条 内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。
第六条 内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。


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