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特殊事项审计程序表内容提要：
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预计现金支出计算表（表六）(doc 1页)
营业税金及附加计划实施的实质性程序表(xls 页)
存货实物盘点明细审计程序表(DOC 1页)
某产品制造费用分析表(doc 1页)
提款报账业务循环内部控制调查表(doc 2页)
营业所财务管理日报表(doc 1页)
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