仓库货物收发作业指导书(doc 4页)

仓库货物收发作业指导书内容提要：
    供应商送货到货仓课来料检验区，并将《送货单》交于相应之仓管。
    仓管按照《采购单》和《送货单》收货，同时清点大数，若数量相符则予以签收，并开《原材料入库单》，其中供应商联连同《送货单》回联交回供应商；若数量不符，则予以退货或作出相应的处理。
    仓管将《送货单》交品质部IQC予以验货，经检验若品质合格，则入库处理，若品质异常时，则按照《不合格品控制程序》予以特采或退货处理，并且仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短装现象，则要求供应商及时补回，否则将对其予以扣数或扣款。
    仓管对合格的来料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
    生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
    仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。

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原料、零部件采购管理规范(doc 2页)

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