每单位采购管理运作程序(doc 2页)
所属分类:采购管理制度
文件大小:22 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载每单位采购管理运作程序内容提要:
一、 物料金额在500元以上的按下列程序办理:
1、 申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》备注说明认真填写。
2、 经理助理审核。
3、 由经理助理报经理审批。
4、 由办公室报公司领导审批。
5、 申购单位凭审批报告采购相应物品,凭审批报告和入库《验收单》及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。
二、 物料金额在500元以下的按下列程序办理:
1、 申购单位到经理助理处填写材料《申购单》,并按《申购单》备注说明认真填写。
2、 经理助理审核。
3、 由经理助理报经理审批。
4、 申购单位凭审批的《申购单》采购相应物品,凭审批的《申购单》和入库验收单及发票到经理助理处按《费用报销审核标准作业规程》办理费用报销手续。
三、 购买物品借款按下列程序办理:
1、 维修部在物业财务可办理借款手续。其他单位可采取先购物后报账,或者联系供货商直接送货上门,也可到公司财务办理借款手续。
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1