费用报销审核标准作业规程(doc 2页)

资料简介：

费用报销审核标准作业规程内容提要：
1、目的：规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
2、职责：
2．1公司总经理负责报销费用的审批。
2．2公司财务部经理负责报销单据的及时审核。
3、报销单据的填制要求：
3．1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到物业经理助理处办理报销手续，特殊情况可另行处理。
3．2采购类经营费用，须凭有效的《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续，并将《申购单》，《验收单》附在报销单据的后面。

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