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投资收益审计程序表(xls 页)
收款状况报表与固定资产报告表(doc 2页)
委托贷款及减值准备清查明细表(xls 页)
应收股利清查评估一览表(xls 1页)
长期投资变动明细表(doc 1页)
采购与付款业务循环符合性测试程序表(DOC 2页)
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