采购控制流程图(DOC 5页)

1 目的
 规定文件化程序，对关键元器件和材料的外协、外购供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。
2 范围
   本程序适用于本厂所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。
3 职责
3.1 供销科负责：
a）组织实施供应商评价、选择和控制；
b）建立并保存供应商的记录；
c）负责部分产品的验证并实施采购工作。

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公司签约流程示意图(doc 1页)

订单的收取流程图(doc 2页)

综合信息中心经理工作流程图(doc 1页)

上级拨入资金管理流程图(doc 4页)

或有负债管理流程图(doc 4页)

稽核工作管理流程(doc 1页)