某旅游股份有限公司采购管理制度汇编(DOC 32页)
所属分类：经营管理制度
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资料简介：
工作流程说明：供货商应付款对账
工作流程说明：供货商应付款对账审核
工作流程说明：库存类验收流程
工作流程说明：物资类电子申购流程
工作流程说明：直采食材类验收流程
工作流程说明：配送与酒店账务对账审核
配送中心审核对账岗位工作流程
配送中心审核岗位对账工作流程
配送中心车/船管理制度
配送中心验收岗位工作流程
酒店管理中心招标程序流程
①考核结果在90分以上的供货商，优先采购。
①自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
②加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律。不向供应商伸手索要财物，
不得勾结供货商太高价格或虚开发票报销牟取回扣。
②考核结果在80～89分的供货商，要求其对不足部分进行整改，
并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
③严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
③考核结果在70～79分的供货商，要求其对不足部分进行整改，
并将整改结果以书面形式提交，供货商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，
并决定是否对其采购，还是减少采购量。
④对考核结果在70分以下的供货商，需从合格供货商名单中删除，并终止对其采购。
④工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
⑤考核标准和考核结果由采购人员书面通知供货商。
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