金属加工及机械设备制造业审核指导书(doc 17页)
所属分类：技术规范标准
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资料简介：
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金属加工及机械设备制造业审核指导书目录：
一、目的
二、适用范围
三、引用的法律、法规及其他要求
四、锅炉制造流程
五、流程图
金属加工及机械设备制造业审核指导书内容提要：
1．文件审核：
﹡查建立的运行控制程序（若干）是否充分，是否考虑了下述情况：
﹠没有程序可能偏离方针、目标，均要建立控制程序；；
﹠已辨识重大危险及不可接受风险，均要建立控制程序；
﹠消除或降低风险的需求，均要建立控制程序；
﹡建立的控制程序是否明确了运行标准及控制要求；
2．第一阶段不审；
3．第二阶段审核
﹡查运行控制程序有无遗漏？（结合4.3.1的现场审核）；
﹡查程序的执行情况？现场观察程序进行的效果？
﹡查向供方、承包方将有关程序通报情况？（在主控部门查）
1．文件审核
是否建立了程序，程序中是否界定了潜在的事件或紧急情况，是否分别做出了预防对策，及一旦发生的补救手段，是否规定了对发生事件进行总结、分析、评价对策的实际效果？是否明确了针对哪类危害、风险以何种方式进行试验及试验的时间？
2．第一阶段不审
3．第二阶段审核
﹡通过现场审核查有无潜在事故遗漏应急预案？
﹡查应急程序的执行情况？是否经过验证？如：火灾应急预案，是否规定了报警，负责人指挥灭火、人员疏散……等演习结果？
﹡现场查应急设施是否齐全，数量是否充分？是否有效？
1．文件审核：
﹡是否建立了程序文件？是否明确了定性和定量测量的内容，主动测量和被动测量的内容？如：运行程序实施的例行检查；目标、管理方案的实现情况检查；法律法规符合性检查；事故、事件、不符合的检查与调查等内容如何实施？检查方法？
﹡程序文件是否对监测设备提出了控制要求？
2．第一阶段审核
查法律法规符合性监测评价是否按程序要求实施？从监测报告简单判断是否守法；
3．第二阶段审核
﹡查运行程序实施日常监控记录？安全检查记录？
﹡查目标、管理方案实现情况检查记录？
﹡查地方政府或上级主管对用人单位的检查评价记录；
﹡查法律法规符合性评审记录？
﹡查监测设备台帐及校准记录？
﹡查是否有事故、未遂事件、职业病等调查报告？
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