企业财务应付应收账款培训(doc 15页)
所属分类：企业培训
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资料简介：
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企业财务应付应收账款培训目录：
一、基本概念
二、业务情景介绍
三、业务流程图
四、销售订单类型概览
五、开发票与
六、已销未提
七、坏帐准备金计提
企业财务应付应收账款培训内容简介：
用于现款结算，与标准订单的不同之处在于交款后即可以开发票，无论提货与否（在此设定必须于交款后手工释放，才可以发货过帐），因此会有已销未提。客户将原发票退回，商务员参照原订单创建冲红请求单及补款请求单（此时它们被自动冻结），到收款台办理。开票员审核无误后，释放冻结的请求单，开具系统发票。在导出数据之后、开具真实发票之前，开票员应对冲红请求单所对应的系统发票信息进行修改，使之同客户退回发票的信息一致，从而开出冲红发票。再根据补款请求单所对应的系统发票开出正确的发票，交还客户。
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