邮政金融个人业务会计稽核系统培训教材(PPT 121页)

邮政金融个人业务会计稽核系统培训
培训主要内容
一、送交稽核中心的凭证和资料
暂不集中稽核的凭证
二、普通柜员处理流程及要求
（一）整理要求
（一）整理要求：凭证整理的要求不合规
附件章加盖的位置
附件章错盖时处理
附件章加盖后，倒置
附加章加盖的位置
附件章的加盖
加盖错误的附件章
错误的附件章
号码机的使用
号码加盖位置
特例：汇兑取款通知单
多余油墨
（二）打印要求
打印头断针
墨迹过浅
墨迹模糊
机打记录偏歪
机打记录倾斜
机打记录重叠
覆盖印章
干扰信息
来自背面的干扰信息
超出边框线
不得折叠
（四）需要补充交易流水号的凭证
大额跨行转账服务申请表
上缴卡
（五）凭证主附件分类
（六）特殊凭证处理
零整存折—首页
零整存折—底页
三、综合柜员处理流程及要求
四、市县督导操作流程及要求
票据包
锁扣
插入锁扣后的票据包
邮政金融会计稽核系统
差错信息查询
网点差错回复
凭证上交
修改凭证上交信息
浏览凭证上交信息
删除凭证上交信息
导出凭证上交信息
影像查阅
五、案例汇总
特殊案例
六、其他注意事项
银行网点的图像核查与复印件
邮政网点核查记录与复印件
七、网点疑问解答
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