某公司审计部内部审计人员入职培训教材(PPT 47页)
所属分类：入职指引
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资料简介：
一、内 部 审 计 简 述
（一）内部审计的定义
（二）内部控制定义
（三）内部审计的职能
（四）内部审计的职责
（五）内部审计证据
二、集团内部审计制度
博森集团审计制度结构示意图
第一章 总 则
第二章 内部审计机构及人员
第三章 审计机构的职责与权限
第四章 审计分类
第五章 内部审计工作程序
第六章 内部审计监督管理及违规处理情况
三、内部审计人员职业道德规范
（一）内部审计人员职业道德规范的内容
（二）内部审计人员“八不准”
四、博森集团举报制度
（一）举报投诉的条件
（二）投诉举报范围
（三）投诉举报途径
五、博森集团内部审计项目操作流程
（一）实施审计项目流程图
（二）审计项目操作程序流程图
（三）营业厅审计操作流程
六、内 部 审 计 报 告
内部审计报告
撰写审计报告的主要步骤
七、工 作 注 意 事 项
（一）出差前事项
（二）出差中事项
（三）出差后事项
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