某市财政局信息系统管理风险防控办法(DOC 47页)

第一章  总则
第七条  信息系统管理风险内部控制职责分工：
第三十一条  数据规划的风险与防控。
第三十七条  信息系统建设安全管理风险与防控。
第三十三条  数据管理的风险与防控。
第三十九条  信息系统运维安全管理风险与防控。
第三十二条  数据收集的风险与防控。
第三十八条  信息系统运行安全管理风险与防控。
第三十四条  数据应用的风险与防控。
第三章  信息系统流程控制管理内部控制
第九条  各科室、单位及其干部职工执行本办法的情况纳入考核指标体系。
第二十七条  信息系统流程应用的风险与防控。
第二十三条  信息系统固化和管控业务流程的程序：
第二十九条  数据应用与管理遵循以下流程：
第二十五条  控制措施与预警机制设定风险与防控。
第二十六条  信息系统实现风险与防控。
第二十四条  业务管理流程化设计风险与防控。
第二十条  运行维护管理的风险与防控。
第二章  信息系统建设管理内部控制
第五章  信息系统安全管理内部控制
第六条  本办法适用于局内各科室、单位。
第六章  附则
第十一条  信息系统建设管理应遵循以下工作流程：
第十七条  设计开发的风险与防控。
第十三条  归口管理的风险与防控。
第十九条  信息系统组织实施的风险与防控。
第十五条  年度项目计划的风险与防控。
第十八条  验收管理的风险与防控。
第十六条  政府采购的风险与防控。
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