借款业务管理办法(DOC 63页)

一、总则.....3
二、借款业务品种  .....3
（一）、股东额度内借款.....3
（二） 、股东额度外及非股东借款.....4
三、审批权限.....7
（一） 、股东额度内借款审批权限.....7
（二） 、股东额度外及非股东借款审批权限.....7
（三） 、非常规业务审批权限.....7
四、业务报批流程.....8
（一）、业务报批流程.....8
（二）、放款审批流程.....8
1、股东额度内借款业务放款审批流程.....8
2、 股东额度外及非股东借款业务放款审批流程.....9
3、特殊业务出账.....15
（三）、用印归档审批流程.....15
（四）、评审委员会成员组成.....16
五、部门职责分工.....16
（一）、股东服务部职责分工.....16
（二）、风控部职责分工.....16
（三）、财务部职责分工.....17
（四）、合规部职责分工.....17
（五）、法务及资产清收部职责分工.....17
六、业务管理.....17
（一）、贷后管理.....17
（二）、逾期不良认定.....18
（三）、不良移交.....18
七、附件.....18
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