某公司内部控制手册(DOC 62页)
所属分类:流程管理
文件大小:1554 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载前言.....2
第一章 管理层自我评估(CSA)基本框架.....3
一......总体介绍.....3
二......CSA的实施前提.....4
三......管理层自我评估(CSA)的主要内容.....4
四......CSA的类型.....5
五......各部门CSA职责.....7
六......CSA的质量控制.....8
第二章 CSA工作指引.....9
一......启动阶段.....9
二......实施阶段.....10
1......实施控制的自我评价.....10
2......流程负责人审阅.....14
3......内控人员审阅.....15
4......注意事项.....16
三......结果汇总和报告阶段.....17
1......汇总CSA结果.....17
2......复核CSA工作完成情况清单.....18
3......汇报CSA成果.....18
四......后续跟踪阶段.....18
附件.....19
附件一 术语解释.....20
附件二公司层面控制及流程评估指引和问卷.....21
附件三 岗位CSA指引.....50
附件四 对不适用控制的解释模板.....51
附件五 流程负责人清单模板.....52
附件六 流程/部门CSA实施计划模板.....53
附件七 流程负责人审核记录模板.....54
附件八 整改行动方案模板.....55
附件九 内控人员审阅CSA结果(模板).....56
附件十 CSA人员工作完成情况检查清单模板.....58
附件十一 流程负责人承诺模板.....60
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
风险管理 应急预案 研发管理 运营管理 内部管理 商业模式 执行力 连锁经营 公司治理 工厂管理 创新管理 家族企业 效率管理 名企案例 企业理念 价值管理 特许经营 瓶颈管理 调查问卷 策划方案 领导力 团队建设 企业变革 企业文化 战略管理 竞争策略 管理知识 危机管理 成本管理 项目管理 发展战略 年度计划 决策管理 企业上市 供应商 组织设计 产品管理 采购管理 品牌管理 企业诊断 企业咨询 商务谈判 物流管理 运作管理 管理制度 行业报告 经营管理 企划方案 MBA 流程管理 目标管理 招标投标 商务礼仪 管理表格 管理技能 管理案例 管理工具 管理手册 职业经理人 商业计划书 董事与股东 可行性报告