企业所得税年度纳税申报表(DOC 78页)

一、营业收入（填附表一）
减：营业成本（填附表二）
    营业税金及附加
    销售费用（填附表二）
    管理费用（填附表二）
    财务费用（填附表二）
    资产减值损失
加：公允价值变动收益
    投资收益
二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）
加：营业外收入（填附表一）
减：营业外支出（填附表二）
三、利润总额（10＋11－12）
加：纳税调整增加额（填附表三）
减：纳税调整减少额（填附表三）
其中：不征税收入
免税收入
减计收入
减、免税项目所得
加计扣除
抵扣应纳税所得额
加：境外应税所得弥补境内亏损
纳税调整后所得（13＋14－15-19-21＋22）
减：弥补以前年度亏损（填附表四）
应纳税所得额（23－24）
税率（25%）
应纳所得税额（25×26）
减：减免所得税额（填附表五）
减：抵免所得税额（填附表五）
应纳税额（27－28－29）
加：境外所得应纳所得税额（填附表六）
减：境外所得抵免所得税额（填附表六）
实际应纳所得税额（30＋31－32）
减:本年累计实际已预缴的所得税额
其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额
汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额
汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额
其中：本市总机构所属本市分支机构分摊的预缴税额
合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例
合并纳税企业就地预缴的所得税额
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