企业投资活动全程节税设计与税务风险管控讲义(PPT 140页)

第一部分：企业投资应必须关注哪些税务问题
第二部分：财税改革企业投资活动税务机遇与风险管控
第三部分：投资对象选择的节税设计与税务风险管控
第四部分：投资方式选择的节税设计与税务风险管控
第五部分：投资法律形式选择的节税设计与风险管控
第六部分：企业投资持有阶段节税计与风险管控
第七部分：投资收回与退出阶段节税设计与风险管控
企业投资活动全程节税设计与风险管控
肖宏伟老师
课程大纲
企业税务风险管理案例
企业税务风险来自于哪里
企业投资获利八种方式与税务风险
第一部分：企业投资活动新政策应对策略与税务筹划方向
划转的四种方式具体要求和条件
1，母向子公司划转100%股权支付
2，母向子公司划转不支付对价
3，子向母公司划转不支付对价
4，子向子公司划转不支付对价
企业重组股权收购案例说明.doc
二、怎样应对税务对个人以非货币资产投资清算个人所得税？财税【2015】41号与税总2015年20号大解析
财税【2015】41号：
三、本山传媒大股东突然变更、李嘉诚迁册开曼群岛成功案例分析股权架构不同的税务处理
四、民间借贷中的41个税务问题与对策
五、企业挂牌新三板十个步骤和十大税务问题.doc
六、无形资产、股权增资避税稽查风险
七．如何应对2015年全国税务稽查工作要点.doc
（一）如何看待公司被税务稽查这件事？
（二）应对稽查分人分地区，企业财务人员能做的只有四条，
（三）、税务机关的检查权主要
（四）、关于电子账册的检查
（五）、认清税务稽查权利
（六）、税务自查的应对
（七）怎样处理自查补税？
（八）：正确应对税务质疑约谈
（九）：不能盲目补税
八、近期税收新政策与稽查案例借鉴
（二）、 注册资本认缴制的税务机遇与风险.doc
（三）、密切关注国发[2014]62号国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知.doc
（四）小微企业能享受哪些税收优惠政策吗（课件）.doc
（五）从来就没有什么三流一致.doc
（六）：增值税营业税稽查案件借鉴与风险管控
（七）、企业工资薪金支出关注及风险点.doc
国税函【2009】3号和国家税务总局公告2015年34号
国家税务总局公告2015年第34号《关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》
（八）、企业广告费业务宣传费支出涉税争议问题处理.doc
（九）．企业捐赠支出的应注意哪些问题.doc
（十）、企业资产的税务处理实战大解析.doc
（十一）全面营改增前后企业涉税业务同管理
九、“裸奔”的发票.doc后营改增时代虚开增值税专用发票的风险与挑战.doc
刑法二百一十条;
票据入账的实战操作要点
对待假发票：不主动、善拒绝、不负责
营改增后的发票开具与接受原则
十、土地价值如何计入房产原值缴纳房产税.doc
企业城镇土地使用税的争议处理.doc
第二部分：投资对象选择的节税设计与税务风险管控
一、关于利息及相关税务风险与稽查应对策略
二、权益性投资典型问题与免税政策应用
三、金融产品投资节税设计与风险管控
投资金融商品
四、实物投资节税设计与风险管控—投资房产、艺术品税务问题。关注三星高额遗产税、中超电缆紫砂壶事件
房产投资应关注的税收问题
加名，房地产税房产证上有你的名字房子也未必就是你的.doc
艺术品投资节税设计与风险管控.doc
六、投资彩票系列行政诉讼案分析
第三部分：投资方式选择的节税设计与税务风险管控
一、不同出资方式节税设计与风险管控.doc
二、不同投资形式节税设计与风险管控.doc
非货币投资税务风险.doc
三、税收优惠与财政返还政策对投资活动的影响
四、3.4不同持股形式节税设计与风险管控.doc
五、5.2.4代持股分红税务风险管理.doc
代持相关税务案例借鉴
六、对赌协议节税设计与风险管控.doc对赌股权融资协议里的18个致命陷阱.doc
我武生物收到公司股东上海利合投资1370万税务处理.doc
第四部分：投资法律形式选择的节税设计与风险管控.doc
不同形式税务差异
公司设立的税务筹划
一、投资者身份不同税务风险差异.doc
二、被投资企业法律形式节税设计与税务风险管控.doc
所得税核定与查账的税务筹划
核定征收案例焦作PK沈阳PK鸿运
三、母子公司模式节税设计与风险管控.doc
四、总分机构模式节税设计与风险管控.doc
五、4.2.4关联方模式节税设计与风险管控.doc
六、4.2.5非关联方模式节税设计与风险管控.doc
七、利用海外公司的税务筹划.doc
内地与香港税务身份认定与安排201353号公告.doc
八、对外投资企业税收风险控制问题及对策.doc
第五部分：企业投资持有阶段节税计与风险管控.doc
一、取得股息红利税务风险管理.doc
（一），分红免税实务操作税务风险管理.doc
（二）、预分红、强制分红税务风险管理.doc
固定分红营业税与所得税与土增税差异问题
（三）不按持股比分红税务风险管理.doc
（四）视同分红税务风险管理.doc
（五）股权激励分红税务风险管理.doc
企业如何做好股权架构.doc
（六）实物分红税务风险管理.doc
二、5.3  取得利息税务风险管理.doc
（一）企业间借款利息收付的税务风险管理.doc
（二）利息税前扣除要件的税务风险管理.doc
（三）关联债资比的税务风险管控.doc
（四）名股实债与混合性投资税务处理.ppt
三、净资产折股税务风险管理.doc
（一）资本公积转增资本税务风险管理.doc
（二）未分配利润转增资本税务风险管理.doc
（三）盈余公积转增资本税务风险管理.doc
（四）评估增值转股税务风险管理.doc
（五）债转股税务风险管理.doc
第六部分：投资收回与退出阶段节税设计与税务风险管控.doc
一、股权转让的节税设计与税务风险管控.doc
（一）股权转让避税手段汇总
（二）股权转让税收政策解析
（三）限售股减持的节税设计与风险管控.doc
（四）股权转让税务案件借鉴海南一起因追征期限届满导致的税务机关败诉案.doc
（五）698间接股权转让的又一案例.doc
（六）股权转让处处留意步步惊心.doc
（七）地税对买卖股票营业税稽查浪潮借鉴
二、企业合并税务处理.doc楚天高速母子公司合并适用特殊性税务处理.doc
三、企业分立税务处理.doc
以开发产品分立公司的税务处理.doc案例南方泵业分立剥离长期股权投资.doc
四、并购重组中的10个税务筹划点.doc
五、投资损失赔偿的税务处理借鉴
六、6.3被投资企业注销收回的节税设计与税务风险管控.doc
企业工商年度报告、信息公示的税务机遇与风险.doc
第七部分：财税改革引发企业投资活动税务机遇与风险
二、税收环境对投资活动的影响
三、税收政策变化对投资活动预期影响
四、财税改革导致投资活动税收成本变化影响
五、重大投资可以事先裁定节税成功案例应用
六、商事制度改革引发企业投资活动的税务机遇与风险
七、经营范围审批改革的税务机遇与风险
八、营业税改增值税引发企业投资活动的税务机遇与风险
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