某公司内控与内审管理平台全国推广(PPT 48页)
所属分类:项目管理
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项目目标
实施策略
实施范围
全集中建设方案
系统集成要求
项目完成主要工作-项目组织建立
项目完成主要工作-需求分析阶段
项目完成主要工作-系统开发与部署
项目完成主要工作-试点上线及试运行
项目完成主要工作-项目重要会议总结
项目关键时间点
项目实施过程遇到的挑战
提升点(1):数据的同步更新
提升点(2):控制要求的标准化
提升点(3):推动内控管理常态化
提升点(3):推动内控管理常态化(续)
提升点(3):推进内控管理常态化(续)
提升点(5):提升内控数据分析能力
提升点(6):文档管理和信息交流平台
项目计划
项目计划安排—全国推广(9月-12月)
后续系统发展思路-管控系统功能演进路线
后续系统发展思路-提高IT系统支撑风险管控能力
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