某公司年度内部控制的自我评价报告(PDF 7页）

1、公司内部控制活动中存在的问题
1、公司内部控制的组织架构
1、公司控股子公司控制结构及持股比例图
2、公司内部控制制度建立情况
2、对控股子公司的内部控制情况
2、改进和完善内部控制制度措施
3、公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况
3、公司关联交易的内部控制情况
3、报告期内，公司没有因内控问题受到中国证监会处罚及深圳证券交易所
4、人力资源管理
4、公司对外担保的内部控制情况
4、公司没有聘请会计师事务所对公司内部控制作出评价。
5、公司募集资金使用的内部控制情况
5、报告期公司为完善内部控制所进行的重要活动
6、会计系统控制情况
7、公司重大投资的内部控制情况
8、公司信息披露的内部控制情况
..............................

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